癡情的啤酒 追問

2020-04-12 20:31

是的，疫情企業(yè)捐了商品出去

郭老師 解答

2020-04-12 20:33

如果公益性捐贈
在免稅收入
提供貨物一欄填寫

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:15

在那里啊？

郭老師 解答

2020-04-13 11:20

一般納稅人嗎？未開具發(fā)票，提供貨物一欄免稅收入對應(yīng)的。

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:22

是的

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:24

老師 你能找表出來，給我看看嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 11:34

圖片17行第五列。

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:37

填不含稅的哦！不是說免征銷售嗎？如果填了銷售的不是會累加上去嗎。還要填什么表

郭老師 解答

2020-04-13 11:41

你好，稅額那里不需要寫
你沒看到那是個橫杠嗎？填寫的是價稅合計

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:43

老師 你這個表好久之前得了。現(xiàn)在都不是這個表。不是免增值稅的嗎？我還要填什么表？

郭老師 解答

2020-04-13 11:46

需要體現(xiàn)免增值稅的截圖，你的附表一看一下。

郭老師 解答

2020-04-13 11:46

這個是在網(wǎng)上找的，一直是使用的這個。

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:49

郭老師 解答

2020-04-13 11:53

繼續(xù)往下免稅的那一大欄里面。

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:55

老師 我收到的捐款收據(jù)寫的金額是12000。怎么填？

郭老師 解答

2020-04-13 11:59

18欄里面第五列
安市場價格填寫

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 12:03

老師，我是在“一般計稅方法計稅”填在未開具發(fā)票那里填。然后再“第四 免稅”那里填是嗎？老師市場價是填單價嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 12:05

一般計稅方法不填寫。

郭老師 解答

2020-04-13 12:05

填寫了不就需要交稅了嗎？

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 12:09

我進項留底多，不需要交稅

郭老師 解答

2020-04-13 12:10

不需要抵扣，你的進項需要進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2020-04-13 12:11

你如果填寫了，一般計稅，即使不交稅款，你的留底不也是少了嗎？