背后的毛豆 追問

2021-04-12 19:42

2月份只有紅沖的發票，沒有新開的

背后的毛豆 追問

2021-04-12 19:44

3月份有開票，小于紅沖的發票，現在報3月份的稅，報表上沒有顯示紅沖的數據，還要交增值稅，

背后的毛豆 追問

2021-04-12 19:45

按照正常核算，3月份開票是不用交稅的

meizi老師 解答

2021-04-12 19:49

你好 那你3月報稅就是會負數了。 你負數申報  系統一般是會提示報不了。 要去稅務局大廳報負數申報的

背后的毛豆 追問

2021-04-12 19:55

2月沖紅后申報是負數，3月份有開票，是正數，要交稅

meizi老師 解答

2021-04-12 20:05

 你好    你現在是3月報2月的；  2月 負數大于正數  你就得負數申報了 。  你3月開票了 要繳納稅費 可以抵減 2月  剩下的稅費金額

背后的毛豆 追問

2021-04-12 20:07

是的，但是系統沒有抵減2月份的負數，還是顯示要交增值稅

背后的毛豆 追問

2021-04-12 20:08

請問老師是需要手動填報2月負數數據嗎

meizi老師 解答

2021-04-12 20:16

 你好    不對 ； 你是不是之前負數沒有報對 ；  肯定要報負數金額的 。這樣才會產生 多繳納的增值稅