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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-11 10:50

你好!你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎

稅務(wù)師學(xué)堂 追問(wèn)

2022-07-11 11:32

匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有做調(diào)整

宋生老師 解答

2022-07-11 11:33

你好!如果沒(méi)有做調(diào)整,你直接拿發(fā)票貼進(jìn)去就好了

稅務(wù)師學(xué)堂 追問(wèn)

2022-07-11 11:50

票據(jù)上的日期是今年的,而且企業(yè)回來(lái)的這些票據(jù)總金額也和當(dāng)時(shí)掛預(yù)提費(fèi)用的金額不一致,這個(gè)怎么處理呢

宋生老師 解答

2022-07-11 12:10

你好!為什么會(huì)不一致呢

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你好!你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎
2022-07-11 10:50:47
直接做,借:管理費(fèi)用500 貸:銀行存款195 貸:其他應(yīng)付款-老板 305,或你把老板的這305像你那樣分開(kāi)做也可以,但貸方科目是其他應(yīng)付款,不是應(yīng)付票據(jù)
2016-01-07 11:51:36
后面回來(lái)發(fā)票時(shí)紅沖這個(gè)分路再按發(fā)票入賬。
2023-10-13 09:44:41
是的,轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用就是
2023-07-25 14:43:22
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款
2023-05-17 15:39:48
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