郭老師 解答

2023-04-11 15:12

上面那個是紅沖的發票到了嗎？

沉魚 追問

2023-04-11 15:13

對的，23年的發票到了，是費用

郭老師 解答

2023-04-11 15:14

借以前年度損益調整
貸應付賬款，在做這一個發票的。

沉魚 追問

2023-04-11 15:18

沒太懂老師，您能按照我的這個分錄往下做一個分錄嗎
比如22年的分錄
借：管理費用-暫估
貸：應付賬款-暫估

郭老師 解答

2023-04-11 15:20

你好，以前年度損益調整，你是不是不懂是什么意思啊，它是代替這個管理費用的。

沉魚 追問

2023-04-11 15:22

那如果是這樣的話，23年的分錄不就應該是1個分錄么
借：應付賬款-暫估
貸：以前年度損益調整嗎

郭老師 解答

2023-04-11 15:22

你好，這個是紅沖管理費用的。

沉魚 追問

2023-04-11 15:33

那也就是說，我要做一個紅沖管理費用得分錄，還要做一個新的正確的分錄是嗎
借：應付賬款-暫估
貸：以前年度損益調整
同時還得有一個分錄
借：管理費用
貸：應付賬款-某某公司

郭老師 解答

2023-04-11 15:35

你好，把這個管理費用改成以前年度損益調整。

沉魚 追問

2023-04-11 15:45

也就是說，我的分錄是這樣滴，對嗎老師
比如22年的分錄
借：管理費用-暫估
貸：應付賬款-暫估

23年取得發票后
借：應付賬款-暫估
貸：以前年度損益調整
同時還得有一個分錄
借：以前年度損益調整
貸：應付賬款-某某公司

郭老師 解答

2023-04-11 15:46

對的，是的，是這么做的。

沉魚 追問

2023-04-11 15:48

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-04-11 15:50

不用客氣，工作愉快。