填寫企業(yè)所得稅年報(bào)表時(shí)，那個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表中的利息收支項(xiàng)目的數(shù)字是不是要跟期間費(fèi)用明細(xì)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)字一樣？如果企業(yè)所得稅年報(bào)上報(bào)的數(shù)據(jù)有誤有事嗎？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-25 14:23

這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收支的是否需要進(jìn)行納稅調(diào)整呢？

Celia歆歆追問

2017-05-25 16:42

賬載金額是指會(huì)計(jì)賬目上的金額？稅收金額指的是稅務(wù)承認(rèn)可以扣除的金額？調(diào)增金額是用賬載金額減去稅收金額嗎？調(diào)減金額是用稅收金額減去賬載金額嗎？

Celia歆歆追問

2017-05-25 16:48

哦哦，老師，還有請問滯納金，罰款是必須要全部調(diào)整的吧？職工的社保，公積金還有工資可以全部扣除？

宋生老師解答

2017-05-25 14:15

您好！是的。賬載金額要一樣。

宋生老師解答

2017-05-25 14:26

您好！一般是不需要調(diào)整

宋生老師解答

2017-05-25 16:43

您好!是的。就是這樣理解。調(diào)增金額是用賬載金額減去稅收金額

宋生老師解答

2017-05-25 16:52

你好!是的。可以全額扣除

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