　老師什么情況下有科目應(yīng)交稅費－代扣代交增值稅。實操業(yè)務(wù)小規(guī)模13題目不是繳納代開增值稅發(fā)票嗎？為什么用應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅，而不是用應(yīng)交稅費－代扣代交增值稅。不明白，能麻煩老師詳細(xì)舉例講解下嗎

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-06-28 11:16

你好；小規(guī)模增值稅的科目自己企業(yè)發(fā)生的收入產(chǎn)生的增值稅；只有一個應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅；沒有你說的科目；除非是他支付給國外企業(yè) ；這樣會存在代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅的情況。才會用到應(yīng)交稅費－代扣代交增值稅科目的；

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