老師，，，那我下個月按照30萬申報增值稅是嗎？

樸老師

職稱：會計師

2022-06-21 11:02

同學(xué)你好

對的

按照開的發(fā)票來就可以

ellenwzz 追問

2022-06-21 11:59

其中9萬做未開票申報是嗎？
等到以后開了9萬的發(fā)票，再按照你說的，附表一未開具發(fā)票欄次負數(shù)填寫申報，然后填開的發(fā)票正常填寫申報，是嗎

樸老師解答

2022-06-21 12:08

沒開發(fā)票就做未開票收入申報

對的

ellenwzz 追問

2022-06-21 12:35

后期收款，我要再補開票給他的，
等到以后開了9萬的發(fā)票，再按照你說的，附表一未開具發(fā)票欄次負數(shù)填寫申報，然后填開的發(fā)票正常填寫申報，是嗎

樸老師解答

2022-06-21 12:39

同學(xué)你好

對的
是這樣填寫的

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