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羽飛老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2022-06-18 18:19

你好，是不是對應紅字發票沒有申報

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你好，是不是對應紅字發票沒有申報
2022-06-18 18:19:12
你好，同學。 你首先是在出口系統申報，然后再電子稅務局增值稅申報
2019-12-03 18:05:20
免抵退稅的計稅依據　　以出口企業開具的出口發票上的離岸價格為準，以其他加工條件成交的，應扣除按會計制度允許沖減出口銷售收入的運費、保險費、傭金等。若出口發票不能如實反映離岸價，企業應以實際離岸價申報免抵退稅，否則稅務機關有權按照《中華人民共和國稅收征收管理法》和《中華人民共和國增值稅暫行條例》予以核定。　　二、舉例說明　　（一）某生產企業2008年6月一般貿易出口貨物折合人民幣100萬元，內銷60萬元，當期進項稅額為16萬元，適用征稅率17％，退稅率13％，計算應納稅款、應退稅額和免抵稅額　　第一步：計算“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”。免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝外銷收入×（征稅率－退稅率）＝100×（17％－13％）＝4萬元。　　第二步：計算“當期應納稅額”。當期應納稅額＝內銷收入×征稅率－（當期進項稅額－免抵退稅不得免征和抵扣稅額 ）＝60×17％－（16－4）＝－1.8萬元。　　第三步：計算“免抵退稅額”。免抵退稅額＝外銷收入×退稅率＝100×13％＝13萬元。　　第四步：取當期“留抵稅額”與“免抵退稅額”較小者作當期應退稅額，則免抵稅額＝免抵退稅額－應退稅額。　　由于留抵稅額1.8萬元<免抵退稅額13萬元，因此當期應退稅額＝1.8萬元，免抵稅額＝免抵退稅額－應退稅額＝13－1.8＝11.2萬元。　　因此，該生產企業2008年6月應交增值稅0元，應退增值稅1.8萬元，免抵稅額11.2萬元。
2019-12-03 17:39:39
7月增值稅申報期內申報所屬期為6月的出口退稅，每個月都是在次月增值稅申報期內申報上月的出口退稅，如果想申報以前月份的，可以發給出口退稅稅管員來申報
2019-08-02 12:39:02
你好，這個目前沒有實操，只有課程，有外貿的實操，但是沒有出口退稅系統的
2020-04-14 17:13:12
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