我這個其他應(yīng)付款這三個保險能直接設(shè)一個“社會保險費”明細(xì)科目嘛[圖片]
5fsshz
于2022-06-15 13:34 發(fā)布 ??628次瀏覽
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- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

您好,個人部分不僅僅是養(yǎng)老和醫(yī)療保險
2023-07-05 03:12:31

你好,是的,是這樣的過程?
2023-07-05 13:36:54

借:管理費用等……社會保險費100
其他應(yīng)付款……社會保險費100
貸:銀行存款200
2016-05-03 20:08:06

1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金
借:管理費用-社保,公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金(企業(yè)部分)
3.發(fā)放工資時????????????????
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)
???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分)
????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2023-05-07 16:57:58

同學(xué)你好
你查科目明細(xì)賬,看一下這個科目有沒有記錄,沒有的話就是沒有用過的
2022-07-16 17:15:27
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