在填企業(yè)所得稅年報(bào)的期間費(fèi)用明細(xì)表，但這表里沒有通訊費(fèi)、車輛費(fèi)用、物料消耗、低值易耗品攤銷、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)這些的，但是管理費(fèi)用下有這些子科目，應(yīng)該怎么填列呢

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-11 15:52

您好！有的就填，沒有的就不填

冰追問(wèn)

2017-05-11 15:55

@宋老師：那不填這些的話，那期間費(fèi)用明細(xì)表管理費(fèi)用合計(jì)數(shù)并不等于利潤(rùn)表管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)。這沒什么影響嗎？

宋生老師解答

2017-05-11 15:55

您好！你填你自己有發(fā)生的啊。

冰追問(wèn)

2017-05-11 15:57

@宋老師：我們有發(fā)生通訊費(fèi)、車輛費(fèi)用、物料消耗、低值易耗品攤銷、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)這些的，我意思是年報(bào)表的期間費(fèi)用明細(xì)表里沒有這些項(xiàng)目，我怎么填列？

宋生老師解答

2017-05-11 16:00

您好！你按照年報(bào)上面的分類填上去，實(shí)在沒有相近的，填入其他

精選問(wèn)題

年報(bào)中，所得稅基礎(chǔ)信息表中，103資產(chǎn)總額（填寫平均值問(wèn)

填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額的季度平均數(shù)，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。季度平均值的計(jì)算公式為：季度平均值 = （季初值 + 季末值）÷ 2。全年季度平均值的計(jì)算公式為：全年季度平均值 = 各季度平均值之和 ÷ 4。答
小規(guī)模這個(gè)月是不是只需要申報(bào)個(gè)稅問(wèn)

你好，是的，就是這樣子的。答
下面的拓展，為什么25年后面的額折舊額用（1 000－400－2 問(wèn)

您好，雙倍余額遞減法下，前期不考慮預(yù)計(jì)凈殘值，最后兩年，要將固定資產(chǎn)賬面凈值扣除預(yù)計(jì)凈殘值后的余額平均攤銷來(lái)計(jì)算折舊答
老師請(qǐng)問(wèn)養(yǎng)老服務(wù)中心租的房屋9萬(wàn)賬務(wù)處理是怎么問(wèn)

那個(gè)先計(jì)入預(yù)付賬款，然后再租期內(nèi)按月攤銷答
老師，小規(guī)模納稅人銷售自己使得的固定資產(chǎn)，減按2% 問(wèn)

您好，現(xiàn)在就是按1%來(lái)的答

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