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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-05-10 16:42

有享受的優惠還填吧

劉泳杉 追問

2017-05-10 16:44

@袁老師:就是增值稅享受優惠了,企業所得稅沒有享受優惠,要填就是負數,負數也要填嗎?

袁老師 解答

2017-05-10 16:45

你減免的是正數啊,填吧

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相關問題討論
那兩個表都不用填寫,系統自動取數的,我們只要核實主表上有沒有享受所得稅減免優惠,有沒有近5年未彌補的虧損數據沒有自動帶出來就好了
2019-05-15 16:52:59
你好,所得稅年報減免所得稅優惠明細表和彌補虧損明細表是可能需要同時填寫的
2020-04-27 09:33:01
你好,期間費用明細表,這個根據你的科目余額表,財務費用,銷售費用,管理費用填寫里面的明細你自己分類 彌補虧損明細表, 還有小型微利企業優惠明細表自動取數 如果你們利潤是虧損的,或者是零,小型微利企業填寫零就可以的,如果利潤100萬以內的,用實際利潤乘以22.5%。
2022-05-25 12:03:03
同學您好,根據你的明細賬來填的導出明細賬 看有沒有這些項目數據
2022-05-25 12:16:12
沒有減免就不用填。
2017-04-28 15:57:07
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