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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-03 14:44

你好,每筆分錄該怎么四舍五入,月底開票的時候該怎么調整這個是什么意思?

很久以後 追問

2017-05-03 14:52

@鄒老師:比如價 稅是1000元,分錄的時候價稅怎么分離。我們平時一個月做好幾筆,但是這幾筆到月底集中開在一張發票上

鄒老師 解答

2017-05-03 14:54

借;應收賬款 等科目   貸;主營業務收入    應交稅費-應交增值稅 
收入根據票面不含稅金額確認,稅額根據稅額部分確認,不存在四舍五入的問題

很久以後 追問

2017-05-03 15:03

@鄒老師:比如我們今天賣出a產品50個,單價10元/個,但是沒有開票這時候該怎么分錄

鄒老師 解答

2017-05-03 15:04

借;發出商品 貸;庫存商品

很久以後 追問

2017-05-03 15:06

@鄒老師:謝謝老師。那反過來呢,我買了別人的東西,別人沒開發票

鄒老師 解答

2017-05-03 15:07

借;庫存商品  貸;應付賬款——暫估

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相關問題討論
你好,每筆分錄該怎么四舍五入,月底開票的時候該怎么調整這個是什么意思?
2017-05-03 14:44:59
借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 紅沖
2019-09-04 14:05:13
您好,先把原來的分錄紅沖,再根據重新收到的正確發票錄入分錄
2020-07-13 16:54:13
你好,9月初把上月暫估的全部用紅字沖回,發票到了,正常做購進,如果月初沒做沖回,現在就兩筆分錄一起做,。
2019-10-17 14:20:33
你好,需要怎么調整呢。
2019-01-11 10:10:59
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