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張樂老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產評估師

2020-03-28 22:25

你好，如果金額不大的話，建議不調整了。因為如果調整了，還得去修改2018年的所得稅申報表，把招待費補調一下。

chen 追問

2020-03-28 22:26

金額大的話要怎么辦，18年匯算清繳都結束了

張樂老師 解答

2020-03-28 22:28

金額大的話，去修改2018年的所得稅申報表，把招待費補調一下。  現在還是可以去修改的。

chen 追問

2020-03-28 22:28

16年的匯算清繳還能修改嗎

張樂老師 解答

2020-03-28 22:31

16年的匯算清繳也是可以修改的。

chen 追問

2020-03-28 22:36

調整的話，是在20年調整分錄還是要去有問題的當年調整分錄

張樂老師 解答

2020-03-28 22:53

調整分錄可以放在當年里。但是對當年的報表的影響要調整回來，因為這筆調整不是當年的事項。

chen 追問

2020-03-28 23:02

這樣的話，還要去稅務局調整匯算清繳報表的吧

張樂老師 解答

2020-03-28 23:05

要去調整2018年的匯算申報表

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相關問題討論
你好 這個不需要的，你直接在A104000表里面按照正確的填寫就可以的
2023-05-12 06:55:14
您好，可以直接報表層面調整，最好改賬
2023-05-12 07:13:06
企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰ 差旅費沒有限額的
2016-07-05 11:10:22
您好 18年應作為業務招待費的費用計入差旅費 匯算清繳的時候填納稅調整項目明細表 15欄 業務招待費支出
2019-05-14 14:11:21
同學：您好。出差報銷的餐費是計入差旅費。分類一下，按實際發生填寫。
2022-04-12 11:03:57
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