您好，我想問一下，去年交了社保，賬上沒有做，而且我們的社保全部計(jì)入管理費(fèi)用社保里面，今年這個要怎么做呀

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

2022-05-12 09:46

你好；你去年的社保；今年做；去年做了那些科目。我看看；個人部分和單位部分要區(qū)分的；你全部計(jì)入費(fèi)用去了要調(diào)整的

k1 追問

2022-05-12 09:52

個人部分和單位部分都做到了管理費(fèi)用里面了，全部由公司出

k1 追問

2022-05-12 09:53

借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人沒有計(jì)提，全部做一筆了

meizi老師解答

2022-05-12 10:01

你好；那你要調(diào)整哈；個人部分公司承擔(dān)要走營業(yè)外支出去的

精選問題

老師：公司虧損太大了，我要調(diào)增成本，比如我今年調(diào)增問

今年調(diào)增了100萬，到明年再調(diào)減回來，通常不可以的答
老師您好會計(jì)上講的四流一致中物流是指什么？是商問

你好，是的，運(yùn)輸合同跟運(yùn)輸發(fā)票一致。答
公抵房賬務(wù)怎么處理？問

債務(wù)人（房企）完工房產(chǎn)抵債：終止確認(rèn)資產(chǎn)和債務(wù)，差額計(jì)當(dāng)期損益。未完工房產(chǎn)抵債：先借 “應(yīng)付賬款”，貸 “預(yù)收賬款” 等；交付時再結(jié)轉(zhuǎn)。債權(quán)人（施工方）取得資產(chǎn)：按規(guī)定確認(rèn)，成本含放棄債權(quán)公允價等。未完工資產(chǎn)：先借 “預(yù)付賬款”，貸 “應(yīng)收賬款” 。答
我們公司準(zhǔn)備蓋廠房，前期購買的水泥鋪路應(yīng)該如問

你好，這個先計(jì)入原材料，領(lǐng)用的時候計(jì)入長期待攤費(fèi)用。答
這一題的初始投資成本不是要加商譽(yù)嗎？為什么計(jì)算問

下午好親，我看看哈答

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