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送心意

曹老師在線

職稱中級會計師

2022-04-26 19:34

同學:您好。進項、銷項都結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ,在把應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ,結轉至未交增值稅,未交增值稅貸方余額表示應繳稅金。用留抵時,不用再特別處理。
結轉分錄:
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):或反向
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅 
應交稅費—未交增值稅 在借方代表留抵。

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同學:您好。進項、銷項都結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ,在把應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ,結轉至未交增值稅,未交增值稅貸方余額表示應繳稅金。用留抵時,不用再特別處理。 結轉分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):或反向 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 應交稅費—未交增值稅 在借方代表留抵。
2022-04-26 19:34:37
增量留抵退稅是對一些長期進項大于銷項的企業,可以把留抵稅金退還企業的優惠 需滿足連續六個月增量留抵稅額大于0等條件,可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對于一些企業長期進項大于銷項,造成有大量留抵稅額的企業,滿足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
你好,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-07-02 10:41:41
你好,留抵稅沒有要求什么時候要抵完
2020-07-03 21:20:10
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