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送心意

文老師

職稱中級職稱

2017-04-21 17:31

老師,請問外專局來檢查專款專用情況,我能不能用研發(fā)支出做賬

文老師 解答

2017-04-20 15:58

營業(yè)外收入和管理費用都轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這樣本年利潤的余額是1萬

小不懂 追問

2017-04-20 15:59

@文老師:老師, 這樣如果財政部門過來檢查專項資金的使用,這樣做賬可以嗎?

文老師 解答

2017-04-20 16:06

財政補助的可以這樣操作的,如果一定要專款專用的話,也可以收到的時候做專項應(yīng)付款,以后實際支付的時候再沖減專項應(yīng)付款,就是不通過管理費用,直接借 專項應(yīng)付款  貸 銀行存款,以后只要看專項應(yīng)付款的明細賬就可以。

小不懂 追問

2017-04-20 16:08

@文老師:老師,能詳細說一下專項應(yīng)付款如何做賬嗎。外管局要來查賬,我們是小規(guī)模納稅人。

文老師 解答

2017-04-20 16:09

借 銀行存款 10萬 貸  專項應(yīng)付款 10萬 
 
借  專項應(yīng)付款   貸 銀行存款 根據(jù)實際發(fā)生

小不懂 追問

2017-04-20 16:12

@文老師:老師,再請教一下,我設(shè)置專賬核算的話,因為實際支出了11萬,收到的專項應(yīng)付款是10萬,這個差額怎么辦?這個余額還要結(jié)轉(zhuǎn)至下年嗎?

文老師 解答

2017-04-20 16:14

以后還會有補給你嗎,不補的話,你可以再轉(zhuǎn)人管理費用。

文老師 解答

2017-04-21 18:01

專款專用應(yīng)該有專項應(yīng)付款,收到的時候做專項應(yīng)付款的貸方,以后支出的時候沖減專項應(yīng)付款。

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營業(yè)外收入和管理費用都轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這樣本年利潤的余額是1萬
2017-04-20 15:58:07
收入40,同時需要填寫不征稅收入40
2017-10-25 10:49:24
結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益 借;遞延收益 貸;營業(yè)外收入
2016-06-06 19:18:35
你好,根據(jù)你季度收入,成本,利潤總額填寫申報 在匯算清繳的時候填寫不征稅收入,研發(fā)費用加計扣除情況
2017-10-25 09:41:50
第8行“(七)不征稅收入”:填報納稅人計入收入總額但屬于稅法規(guī)定不征稅的財政撥款、依法收取并納入財政管理的行政事業(yè)性收費以及政府性基金和國務(wù)院規(guī)定的其他不征稅收入。第3列“調(diào)增金額” 填報納稅人以前年度取得財政性資金且已作為不征稅收入處理,在5年(60個月)內(nèi)未發(fā)生支出且未繳回財政部門或其他撥付資金的政府部門,應(yīng)計入應(yīng)稅收入額的金額;第4列“調(diào)減金額” 填報符合稅法規(guī)定不征稅收入條件并作為不征稅收入處理,且已計入當期損益的金額。 第24行“(十二)不征稅收入用于支出所形成的費用”:第3列“調(diào)增金額”填報符合條件的不征稅收入用于支出所形成的計入當期損益的費用化支出金額。
2016-04-13 20:17:14
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