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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-25 10:11

你好,此問題已經給予回復

小不懂 追問

2017-10-25 10:19

老師,那是不是取得財政撥款當季進行申報:營業收入30   營業成本0    不征稅收入0   最后的應納稅所得額0   應納所得稅也為0  。老師,那我能不能平時零申報。等到匯算清繳時再處理呢?

鄒老師 解答

2017-10-25 10:23

你好,可以平時0申報,匯算清繳統一調整

小不懂 追問

2017-10-25 10:30

老師,再請教您一下,比如當年收到財政撥款60萬計入遞延收益,研發支出發生了40萬年末轉入管理費用-研發費用,同時結轉遞延收益40萬為營業外收入,匯算清繳時如何處理呢?請老師詳細說一下可以嗎?謝謝!

鄒老師 解答

2017-10-25 10:31

你好,收入40,成本0,利潤總額40,不征稅收入40

小不懂 追問

2017-10-25 10:45

管理費用-研發費用還需要納稅調整嗎?

鄒老師 解答

2017-10-25 10:46

你好,需要做納稅調整增加的,不征稅收入對應的 支出是不可以扣除 的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,此問題已經給予回復
2017-10-25 10:11:20
你好,根據你季度收入,成本,利潤總額填寫申報 在匯算清繳的時候填寫不征稅收入,研發費用加計扣除情況
2017-10-25 09:41:50
正常利潤基礎上做納稅調增,加回免稅收入就可
2016-04-14 21:40:24
不征稅收入對應的成本不允許扣除。
2016-04-14 16:37:53
計入相關費用,只是所得稅匯算時候這些費用納稅調增即可
2017-12-18 17:18:28
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