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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-25 09:41

你好,根據你季度收入,成本,利潤總額填寫申報 
在匯算清繳的時候填寫不征稅收入,研發費用加計扣除情況

小不懂 追問

2017-10-25 09:48

老師,我們公司專門搞農業研究的,只有財政撥款收入,沒有其他銷售收入,這種情況如何季度申報稅呢?請老師按我剛才給的數字,詳細解答一下可以嗎?辛苦了!謝謝!

鄒老師 解答

2017-10-25 09:49

你好,營業收入30,不征稅收入30

小不懂 追問

2017-10-25 09:59

@鄒老師:老師,如果我下期結轉了遞延收益10萬,借:遞延收益  10  貸:營業外收入 10。結轉研發支出 借:管理費用——研發費用  5  貸:研發支出  5   。那么我在季度申報的時候應該如何申報呢?

鄒老師 解答

2017-10-25 10:01

你好,收入,成本,利潤總額都是0了

小不懂 追問

2017-10-25 10:03

@鄒老師:申報的時候營業收入  0     營業成本  0     利潤總額  0   是這樣嗎?老師,請問關于不征稅收入的申報有沒有什么資料可以學習一下的呢?

鄒老師 解答

2017-10-25 10:03

你好,是的 
你可以學習匯算清繳的相關課程

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相關問題討論
你好,此問題已經給予回復
2017-10-25 10:11:20
你好,根據你季度收入,成本,利潤總額填寫申報 在匯算清繳的時候填寫不征稅收入,研發費用加計扣除情況
2017-10-25 09:41:50
正常利潤基礎上做納稅調增,加回免稅收入就可
2016-04-14 21:40:24
不征稅收入對應的成本不允許扣除。
2016-04-14 16:37:53
計入相關費用,只是所得稅匯算時候這些費用納稅調增即可
2017-12-18 17:18:28
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