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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-15 15:51

您好,增值稅申報表填寫沒什么變化的,不用刻意保持一致的。報表上的留抵稅額是指認證了但未抵的,不包括沒認證的,待認證稅額的,不用填寫增值稅申報表的。

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相關問題討論
本月無留抵,那么本月的增值稅納稅申報表“期末留抵稅額”項填0。
2014-09-16 11:29:51
你好, 現代服務業加計抵減時進項大于銷項有留抵稅額時 加計抵減的10%也一起留抵嗎?可以留抵, 如果一起留抵納稅申報表主表留抵稅額欄是要兩者相加嗎?——不是的,是進項稅產生的留抵稅額,這部分加計留抵稅在賬上不體現的,是在交稅時直接抵減應納稅額,就是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業外收入或其他收益
2020-03-02 19:36:53
累計數留抵數是系統自己帶出來的。留抵的意思就是進項>銷項剩余的以后期間抵扣銷項稅!
2018-12-21 13:52:26
您好,增值稅申報表填寫沒什么變化的,不用刻意保持一致的。報表上的留抵稅額是指認證了但未抵的,不包括沒認證的,待認證稅額的,不用填寫增值稅申報表的。
2017-04-15 15:51:07
可以直接轉借轉出未交增值稅 貸營業外收入,轉出未交增值稅借表示留底稅額
2022-04-17 22:10:36
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