葉子 追問(wèn)

2022-04-14 21:49

老師，我們是小微企業(yè)，符合“六稅兩費(fèi)”減征政策，但是3月報(bào)2月的稅時(shí)，稅局系統(tǒng)沒(méi)有帶出減征數(shù)據(jù)，所以按照實(shí)際金額繳納，4月要上繳3月的稅費(fèi)，報(bào)稅時(shí)，系統(tǒng)提示可以退稅或者抵稅，我選的抵稅，但是申報(bào)增值稅及附加稅報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)還是沒(méi)有帶出抵稅金額，現(xiàn)在3月的賬上是按照原來(lái)數(shù)據(jù)計(jì)提增值稅附加稅嗎？還是按照減掉抵稅金額計(jì)提

小鎖老師 解答

2022-04-14 21:49

是按照遞減后的金額

葉子 追問(wèn)

2022-04-14 21:56

但是我們?cè)谏陥?bào)時(shí)，抵減稅金額沒(méi)帶出來(lái)，交稅時(shí)還是按照未抵減的金額交稅的

小鎖老師 解答

2022-04-14 21:57

繳納的時(shí)候也沒(méi)有抵扣，是不

葉子 追問(wèn)

2022-04-14 22:03

申報(bào)、繳納都沒(méi)有抵減，我是今天才申請(qǐng)的抵稅，今天申報(bào)增值稅及附加稅報(bào)表時(shí)，沒(méi)抵減，可能后臺(tái)還要在審核

小鎖老師 解答

2022-04-14 22:03

那這個(gè) 就不要遞減算了

葉子 追問(wèn)

2022-04-14 22:11

那就是說(shuō)，計(jì)提時(shí)，按照原數(shù)據(jù)計(jì)提了

小鎖老師 解答

2022-04-14 22:12

嗯對(duì)是這個(gè)意思的