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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-04-13 12:11

進項稅額大于銷項，稅額就會自動帶入到留抵稅額

冬日陽光 追問

2022-04-13 12:21

我全部選的是發票抵扣勾選，申報表主表沒顯示留抵有進項稅額

冬日陽光 追問

2022-04-13 12:22

有一個延期抵扣勾選是什么意思？會不會勾選錯了？

冬日陽光 追問

2022-04-13 12:23

看到了，有留抵

冬日陽光 追問

2022-04-13 12:24

然后加計抵減部分也就再不需要本期抵減，都留到了期末

東老師 解答

2022-04-13 12:36

對的，就是這個意思的

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相關問題討論
有銷項時發票認證了，是借應交稅費――應交增值稅――進項稅額，貸應交稅費――待認證進項稅額
2019-06-17 07:05:50
你好，那是按0申報的
2018-09-03 09:59:23
我全部選的是發票抵扣勾選，申報表主表沒顯示留抵有進項稅額
2022-04-13 12:21:19
你好，如果沒有進項稅額抵扣，就需要按銷項稅額全額繳納增值稅的?
2021-06-03 19:34:25
不是，未認證不參與計算。增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出-減免稅額，你這個代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46
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