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飄渺宮
于2018-10-08 12:08 發布 ??1023次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-10-08 12:10
你好,銷項不用認證,進項可以掃描儀認證,也可以網上勾選認證
飄渺宮 追問
2018-10-08 12:41
老師,網上哪里去勾選呢
2018-10-08 12:44
老師,這個月增值稅專票,普票都有,還有無票收入,這樣有3種的怎么填增值稅申報表
徐阿富老師 解答
2018-10-08 13:20
你好,你好,普票和專票合計一起,未開票收入有專門一欄的
你好,不對,專票管專票,普通填開具其他發票
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
增值稅進項,銷項稅額都怎么認證
答: 你好,銷項不用認證,進項可以掃描儀認證,也可以網上勾選認證
進項稅沒認證的時候是,應交稅費 待認證進項稅額,認證后是應交稅費 應交增值稅進項稅額,做分錄時,怎么將待認證進項稅轉到應交增值稅進項稅額呢
答: 借應交稅費 應交增值稅進項稅額 貸應交稅費 待認證進項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,增值稅進項待認證,增值稅進項稅額轉出,增值稅進項稅待抵扣有什么區別,都什么情況用
答: 增值稅進項稅待抵扣輔導期納稅納稅人使用,進項稅額轉出是認證不得抵扣專票需要轉出,待認證是沒有認證
待認證進項稅額在增值稅一般納稅人表里怎么填?沒有銷項稅額
討論
年末增值稅怎么結轉,賬上:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)200,應交稅費-應交增值稅(進項稅費)780,其他未認證的 在待認證進項稅額里。期末有留底
老師,您好,醫藥公司一般納稅人,一直都是進項大于銷項,但每次收到進項票時之前會計都已應交稅費-進項稅額,實際上還沒認證,現在我接手后想把未認證的進項稅轉到待認證進項稅稅額,然后每月有抵扣,再把待認證進項稅額轉抵扣,現在我把未認證的應交稅費-應交科費-進項稅額轉到應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅,做錯:應交增值稅-待認證進項稅額 如:500萬 貸:應交增值稅-進項稅額 如500萬 把進項稅額做平了,這樣行嗎
請問暫無收入無銷項稅額,所以進項發票都未認證,填寫增值稅納稅申報表時,未認證的進項稅額要填入到"稅款計算"那項的"進項稅額"那一欄嗎?
進項先不認證,等有銷項再認證,那么取得發票,借庫存商品 應交增值稅-待認證進項 貸銀行存款,有銷項時,借應交增值稅-銷項 貸應交增值稅-待認證進項,是這樣嗎?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-10-08 12:41
飄渺宮 追問
2018-10-08 12:44
徐阿富老師 解答
2018-10-08 13:20
徐阿富老師 解答
2018-10-08 13:20