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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-06-03 19:34

你好,如果沒有進項稅額抵扣,就需要按銷項稅額全額繳納增值稅的 

刻苦的香菇 追問

2021-06-03 19:47

如果數額較大,就沒有什么延期申報的處理方法,只能留抵嗎?

鄒老師 解答

2021-06-03 19:48

你好,如果在申報期之內能取得進項發票,可以通過勾選認證的方式來抵扣銷項稅額

刻苦的香菇 追問

2021-06-03 19:58

在申報期內取得重開的進項票不是也跨月了嗎?比如說5月的稅期,6月重新開的進項票,可以在5月的納稅期里抵扣嗎?

鄒老師 解答

2021-06-03 19:59

你好,如果在申報期之內能取得進項發票,可以通過勾選認證的方式來抵扣銷項稅額
如果是6.15日之前取得,可以通過勾選認證平臺勾選發票放在5月份所屬期抵扣的 

刻苦的香菇 追問

2021-06-03 20:07

好的,謝謝

鄒老師 解答

2021-06-03 20:08

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,如果沒有進項稅額抵扣,就需要按銷項稅額全額繳納增值稅的?
2021-06-03 19:34:25
有銷項時發票認證了,是借應交稅費――應交增值稅――進項稅額,貸應交稅費――待認證進項稅額
2019-06-17 07:05:50
你好,那是按0申報的
2018-09-03 09:59:23
我全部選的是發票抵扣勾選,申報表主表沒顯示留抵有進項稅額
2022-04-13 12:21:19
含稅銷售額
2019-04-19 12:34:56
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