輕靜 追問

2022-04-11 09:25

是這樣的，去年的當(dāng)時沒掛往來直接做到管理費了，今天又要分?jǐn)偟矫考遥瑁y存，借負數(shù)管理費，現(xiàn)在要把負數(shù)管理費用沖掉，到未分配利潤去，分錄咋辦？

郭老師 解答

2022-04-11 09:26

借銀行存款貸利潤分配未分配利潤，這個就是紅沖的。

輕靜 追問

2022-04-11 09:29

這樣沖不對啊！我當(dāng)時做的是借銀存借管理費負數(shù)

輕靜 追問

2022-04-11 09:29

銀行存款已增加了

輕靜 追問

2022-04-11 09:30

沖未分配應(yīng)該是借方吧

郭老師 解答

2022-04-11 09:30

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款，這個是紅沖的。

輕靜 追問

2022-04-11 09:38

怎么寫分錄3？

郭老師 解答

2022-04-11 09:42

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款，這個就

輕靜 追問

2022-04-11 09:58

老師借管理費貸負的未分配利潤可對？因為銀行存款是不能動的了

輕靜 追問

2022-04-11 10:00

他這種調(diào)整不汲及到銀行存款的增減，你看可對了？

郭老師 解答

2022-04-11 10:01

不可以的，你是什么原因需要紅沖？應(yīng)該做到預(yù)付賬款嗎？

輕靜 追問

2022-04-11 10:03

老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時又將從B公司扣回稅費，A借銀存借負數(shù)管理費用這樣對嗎？因為這是以前會計做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費用借方成負數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了

輕靜 追問

2022-04-11 10:03

老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時又將從B公司扣回稅費，A借銀存借負數(shù)管理費用這樣對嗎？因為這是以前會計做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費用借方成負數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了

輕靜 追問

2022-04-11 10:04

老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時又將從B公司扣回稅費，A借銀存借負數(shù)管理費用這樣對嗎？因為這是以前會計做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費用借方成負數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了

輕靜 追問

2022-04-11 10:05

現(xiàn)在要把管理費調(diào)平，記到未分配利潤去，等于是沖減未分配利潤

郭老師 解答

2022-04-11 10:06

正確的應(yīng)該是借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎？
二二年的這個分錄不對。

郭老師 解答

2022-04-11 10:06

二一年借管理費用，應(yīng)交稅費貸銀行存款應(yīng)該正確的借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款，你在二年直接坐著一個借預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤。