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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2022-04-10 09:54

你好，這個不能申請退稅，只能沖減2022年的企業(yè)所得稅。

陳小pang 追問

2022-04-10 09:58

可是我后期有成本票，不需要沖減企業(yè)所得稅，也不能申請退稅嗎？本來這張發(fā)票是開錯稅點，然要求當月作廢了的，可是忘記作廢了，導致跨年跨月了，于是在22年1月份沖紅，不過申報21年第四季度企業(yè)所得稅的時候就繳納了的。

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:02

你好，開錯稅點，不是還需要重開嗎？和這個收入就抵消了。2022年最后多繳納的是可以退稅的。

陳小pang 追問

2022-04-10 10:41

這張發(fā)票21年當月就已經(jīng)重新開了，這個發(fā)票是當時忘記作廢才導致跨月跨年沖紅的。

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:42

你好，那一般是可以退的，同學可以咨詢下當?shù)囟惥帧?/p>

陳小pang 追問

2022-04-10 10:45

那這個如果要退的話，該如何操作？

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:49

你好，需要和稅局溝通的，然后匯算清繳調(diào)整下。

陳小pang 追問

2022-04-10 10:58

直接調(diào)21年的匯算清繳及22年第一季度的增值稅表嗎？除了這個辦法，還有別的嗎？比如等22年年度匯算清繳或者先做21年年度匯算清繳，然后在申報22年第一季度報表，直接在22年第一季度申請退稅處理？

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:59

你好，也是可以的，前提是和稅局溝通好。

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相關問題討論
你好在納稅調(diào)整明細表收入類，其他填寫帳載金額，然后調(diào)減就可以的，多交的稅款在主表，應補稅款是一個負數(shù)申請退稅。
2022-04-09 20:20:42
你好，這個不能申請退稅，只能沖減2022年的企業(yè)所得稅。
2022-04-10 09:54:38
在國稅局填表審批就可以了
2017-03-13 13:48:59
你好，你去年做分錄處理時借方應該有余額留下
2020-08-04 11:40:57
企業(yè)所得稅退稅須知 一、退稅申請條件根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第五十一條規(guī)定，納稅人超過應納稅額繳納的稅款，納稅人自結(jié)算交納稅款之日起三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的，可以向所在主管稅務機關申請辦理退稅手續(xù)。 二、退稅申報資料 （1）《稅務局退稅申請書》一式四份，右上角蓋條碼章。 （2）《稅收通用繳款書》原件(第一、六聯(lián))和復印件各一份。 （3）年終匯算清繳（反映退稅）的《企業(yè)所得稅納稅申報表》（包括主表、附表）復印件一份。 （4）如果有財產(chǎn)損失以及其它需要審批的事項，企業(yè)需附送稅務機關的《核準稅前列支通知書》或相關審批表復印件一份。 （5）如果有彌補虧損和其它納稅調(diào)整項目的，企業(yè)需附送中介機構(gòu)的《審計報告》（虧損年度）或稅務稽查部門出具的《稅務稽查結(jié)論》或《稅務行政處罰決定書》和已繳納稅款的《稅收通用繳款書》復印件一份。 三、退稅申請理由 1、屬于政策性減免的，企業(yè)退稅申請理由統(tǒng)一為： “我公司為××（類型）企業(yè)，成立于××年×月×日，根據(jù) 規(guī)定，我公司可以從××年×月×日至×年×月×日享受免征（或減征）企業(yè)所得稅照顧，在向稅務部門申請報備之前，已于××年×月×日按規(guī)定預繳了×元所得稅額?，F(xiàn)申請退稅?！?2、屬于年終匯算的減免退稅申請理由為： （1）屬于正常年終匯算的，分別填寫為： “我公司為××（類型）企業(yè)，××年度年終匯算中，全年應繳所得稅額×元，已繳了×元，多繳×元，現(xiàn)申請退稅?！?或“我公司為××（類型）企業(yè)，××年度年終匯算中，彌補××年度虧損×元后，全年應繳所得稅額×元，已預繳了×元，多繳×元，現(xiàn)申請退稅?！?或“我公司為××（類型）企業(yè)，××年度年終匯算中,全年利潤虧損,已繳了×元,現(xiàn)申請退稅?！?（2）屬于特殊情況退稅的，要說明有關情況并附送有關批準文件。
2019-06-27 16:43:40
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