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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-09 20:20

你好在納稅調整明細表收入類，其他填寫帳載金額，然后調減就可以的，多交的稅款在主表，應補稅款是一個負數申請退稅。

陳小pang 追問

2022-04-09 20:24

您說的這個是年度匯算清繳的時候填寫的嗎？不可以直接在22年第一季度申報的時候申請退稅處理嗎？

郭老師 解答

2022-04-09 20:24

你好對的是的不可以。

郭老師 解答

2022-04-09 20:24

就匯算清交才可以申請退稅，其它的不退。

陳小pang 追問

2022-04-09 20:25

因為沖紅的票據已經入賬到22年第一季度，如果只調收入表，那22年收入就多不上了。

郭老師 解答

2022-04-09 20:27

你好，你賬上有以前年度損益調整做不就可以的
借以前年度損益調整
應交稅費，應交增值稅銷項
貸應收賬款，
然后匯算清交在減少你的收入。

陳小pang 追問

2022-04-09 20:32

您的意思是，我22年沖紅的發票直接借以前年度損益調整  應交稅費   銷項 貸：應收賬款賬務處理是嗎？

郭老師 解答

2022-04-09 20:38

是的，是這個意思的。

陳小pang 追問

2022-04-09 20:47

這個賬務處理是在沖紅發票的當月做的嗎？

郭老師 解答

2022-04-09 20:49

哦對的是的是這么做的。

陳小pang 追問

2022-04-10 09:34

那如果調整年度匯算清繳的收入金額，那22年第一季度的收入金額該怎么處理，發票沖紅了系統會帶出負數的金額出來。

郭老師 解答

2022-04-10 09:48

增值稅在第一季度申報
和你正數合計申報

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相關問題討論
你好在納稅調整明細表收入類，其他填寫帳載金額，然后調減就可以的，多交的稅款在主表，應補稅款是一個負數申請退稅。
2022-04-09 20:20:42
你好，這個不能申請退稅，只能沖減2022年的企業所得稅。
2022-04-10 09:54:38
在國稅局填表審批就可以了
2017-03-13 13:48:59
你好，你去年做分錄處理時借方應該有余額留下
2020-08-04 11:40:57
企業所得稅退稅須知 一、退稅申請條件根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第五十一條規定，納稅人超過應納稅額繳納的稅款，納稅人自結算交納稅款之日起三年內發現的，可以向所在主管稅務機關申請辦理退稅手續。 二、退稅申報資料 （1）《稅務局退稅申請書》一式四份，右上角蓋條碼章。 （2）《稅收通用繳款書》原件(第一、六聯)和復印件各一份。 （3）年終匯算清繳（反映退稅）的《企業所得稅納稅申報表》（包括主表、附表）復印件一份。 （4）如果有財產損失以及其它需要審批的事項，企業需附送稅務機關的《核準稅前列支通知書》或相關審批表復印件一份。 （5）如果有彌補虧損和其它納稅調整項目的，企業需附送中介機構的《審計報告》（虧損年度）或稅務稽查部門出具的《稅務稽查結論》或《稅務行政處罰決定書》和已繳納稅款的《稅收通用繳款書》復印件一份。 三、退稅申請理由 1、屬于政策性減免的，企業退稅申請理由統一為： “我公司為××（類型）企業，成立于××年×月×日，根據 規定，我公司可以從××年×月×日至×年×月×日享受免征（或減征）企業所得稅照顧，在向稅務部門申請報備之前，已于××年×月×日按規定預繳了×元所得稅額?，F申請退稅?！?2、屬于年終匯算的減免退稅申請理由為： （1）屬于正常年終匯算的，分別填寫為： “我公司為××（類型）企業，××年度年終匯算中，全年應繳所得稅額×元，已繳了×元，多繳×元，現申請退稅。” 或“我公司為××（類型）企業，××年度年終匯算中，彌補××年度虧損×元后，全年應繳所得稅額×元，已預繳了×元，多繳×元，現申請退稅?！?或“我公司為××（類型）企業，××年度年終匯算中,全年利潤虧損,已繳了×元,現申請退稅。” （2）屬于特殊情況退稅的，要說明有關情況并附送有關批準文件。
2019-06-27 16:43:40
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