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中華人民共和國 企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類) 出現下圖這個提示怎么處理？什么情況下可以彌補以前年度虧損，怎么處理的？
Lucia
于2017-04-11 16:58 發布 ??1140次瀏覽
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方老師
職稱： 中級會計師、注冊稅務師
2017-04-12 10:23
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所得稅季度預繳申報表中 ，彌補以前年度虧損，怎樣填寫？本季度虧損3萬，上年12月底虧損5000元，彌補以前年度虧損填3萬嗎？
答： 以前年度，顧名思義是填以前的虧損額。一般情況只有盈利的時候才填彌補以前年度虧損。本來就是虧損的時候是不要填的。
企業所得稅季度預繳納稅申報表中第8行彌補以前年度虧損，在季度申報企業所得稅時以前年度虧損能出來數嗎？這個數能在季度申報時遞減本季度應納稅所得額嗎？
答： 會出現，這個匯算清繳2019年現在就需要做 做這個1季度就可以出現 1季度之后做，這個2季度才會出現
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老師，以前年度有虧損，預扣預繳時，怎么彌補以前年度虧損？季報企業所得稅A類的彌補以前年度虧損是灰色的填不了
答： 首先，您可以根據企業所得稅法的有關規定，對以前年度虧損進行累計抵扣，經批準可以抵稅；其次，預扣預繳項目中不包含以前年度虧損補充，所以您可以通過調整本期預扣預繳所得額來彌補以前年度虧損。
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