瓷杯 追問

2018-04-16 17:57

可能是我們這里稅務管理的問題，我們季度所得稅預交不能填寫以前年度虧損，如果這個季度利潤是16000元，但是上年虧損10萬沒辦填寫，那這部分預交的稅當時申報后就直接扣款嗎？

答疑陳園老師 解答

2018-04-17 08:23

你是不是2017年的匯繳清算沒有做？這個虧損額，必須你先做了匯繳清算，然后系統里還會有數據的。才可以填寫彌補額，現在預交后，是直接扣款的。在后期的申報的時候，可以在已繳納那欄填上已繳納的金額。