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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 12:55

借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬，工資
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸，應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸銀行存款
個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分，不允許抵扣所得稅
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸銀行存款、

應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅

典雅的火龍果 追問

2022-04-08 13:20

那這樣的帳和不是公司承擔(dān)社保的帳有區(qū)別嗎？

郭老師 解答

2022-04-08 13:23

個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)，應(yīng)該做到工資里面，結(jié)果你們單位承擔(dān)了。

郭老師 解答

2022-04-08 13:23

企業(yè)承擔(dān)了個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的，不允許抵扣所得稅。

典雅的火龍果 追問

2022-04-08 16:58

那怎么區(qū)分出來，從這個(gè)賬上能看出來？

郭老師 解答

2022-04-08 17:02

你好，從你的工資表可以看出來的。

郭老師 解答

2022-04-08 17:02

應(yīng)發(fā)工資，實(shí)發(fā)工資，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

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2022-04-08 12:55:03
同學(xué)您好，代理記賬都是這樣的哦
2021-04-16 13:43:57
不是這樣的 流程是這樣的 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-11-07 16:16:13
借：其他應(yīng)收款300貸：銀行存款300；借：應(yīng)付職工薪酬300貸：其他應(yīng)收款300
2017-11-16 09:16:33
如果是計(jì)提公積金，沒有做錯(cuò)的，社保需要額外單項(xiàng)計(jì)提社保
2021-04-26 15:22:57
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