Yilia swag 追問

2020-04-09 08:06

不是做附件呢，是直接根據金額做分錄

鄒老師 解答

2020-04-09 08:08

你好，可以根據導出的金額做相應（扣繳稅費，支付社保）分錄，然后根據當月的工資，社保金額做計提工資，社保的分錄

Yilia swag 追問

2020-04-09 08:09

首先流程是這樣的嘛，你必須把上月的數據全部整理完，各項報表做完，增值稅，企業所得稅都報好才能做報個稅？還是報個稅只要滿足只要他們實際發放工資就能報個稅及社保是吧

Yilia swag 追問

2020-04-09 08:10

也就是老師導出的金額可以和我們實際計提的金額做對比，也起到了復核的作用對吧

鄒老師 解答

2020-04-09 08:13

你好，報個人所得稅有工資表數據就可以申報，賬務沒有做好也可以正常申報工資薪金個人所得稅的
導出的金額只是用來 核算實際扣繳稅款，社保分錄的附件
與之前月份計提數應當一致，與當月計提數（因為每個月的計提數可能是會變動的）可能是不同的