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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-30 11:59

肯定有風險啊,交這么多增值稅沒喲所得稅

想飛 追問

2022-03-30 12:00

那所得稅大概交多少合適?

東老師 解答

2022-03-30 12:01

交多少合適并沒有一個準確的比例。

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同學你好,增值稅時點如下 1:一般是2個時間點,第一個時間點是收到預收款的時候,第二個時點是交房的時候 所得稅納稅時點,一般以交房時間作為所得稅納稅義務時點,如果當地稅局要求預交的話,還需要預交
2021-10-21 09:06:40
增值稅 一、納稅人發生銷售貨物或者加工、修理修配勞務,銷售服務、無形資產、不動產的應稅銷售行為,先開具增值稅發票的,為開具發票的當天。   (納稅人收取款項但未發生銷售貨物、應稅勞務、服務、無形資產或不動產的行為,按照國家稅務總局的規定使用“未發生銷售行為的不征稅項目”編碼開具不征稅發票的情形除外)   二、納稅人采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發出,均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據的當天。   三、納稅人采取賒銷方式銷售貨物,簽訂了書面合同的,為書面合同約定的收款日期的當天。   四、納稅人采取賒銷方式銷售貨物,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發出的當天。 所得稅 (1)采取下列商品銷售方式的,應按以下規定確認收入實現時間: ①、銷售商品采用托收承付方式的,在辦妥托收手續時確認收入; ②、銷售商品采取預收款方式的,在發出商品時確認收入; ③、銷售商品需要安裝和檢驗的,在購買方接受商品以及安裝和檢驗完畢時確認收入。如果安裝程序比較簡單,可在發出商品時確認收入; ④、銷售商品采用支付手續費方式委托代銷的,在收到代銷清單時確認收入。
2019-08-06 21:22:22
一、商品銷售收入 1、銷售商品采用托收承付方式的,在辦妥托收手續時確認收入; 2、銷售商品采取預收款方式的,在發出商品時確認收入; 3、銷售商品需要安裝和檢驗的,在購買方接受商品以及安裝和檢驗完畢時確認收入。如果安裝程序比較簡單,可在發出商品時確認收入; 4、銷售商品采用支付手續費方式委托代銷的,在收到代銷清單時確認收入。 5、產品分成:分的產品的時間確認收入。 二、勞務收入 1、安裝費。應根據安裝完工進度確認收入。安裝工作是商品銷售附帶條件的,安裝費在確認商品銷售實現時確認收入。 2、宣傳媒介的收費。應在相關的廣告或商業行為出現于公眾面前時確認收入。廣告的制作費,應根據制作廣告的完工進度確認收入。 3、軟件費。為特定客戶開發軟件的收費,應根據開發的完工進度確認收入。 4、服務費。包含在商品售價內可區分的服務費,在提供服務的期間分期確認收入。 5、藝術表演、招待宴會和其他特殊活動的收費。在相關活動發生時確認收入。收費涉及幾項活動的,預收的款項應合理分配給每項活動,分別確認收入。 6、會員費。申請入會或加入會員,只允許取得會籍,所有其他服務或商品都要另行收費的,在取得該會員費時確認收入。申請入會或加入會員后,會員在會員期內不再付費就可得到各種服務或商品,或者以低于非會員的價格銷售商品或提供服務的,該會員費應在整個受益期內分期確認收入。 7、特許權費。屬于提供設備和其他有形資產的特許權費,在交付資產或轉移資產所有權時確認收入;屬于提供初始及后續服務的特許權費,在提供服務時確認收入。 8、長期為客戶提供重復的勞務收取的勞務費,在相關勞務活動發生時確認收入。 三、企業轉讓股權收入 轉讓協議生效且完成股權變更手續時,確認收入的實現。 四、股息、紅利等權益性投資收益 財政、稅務主管部門另有規定外,按照被投資方作出利潤分配決定的日期確認收入的實現。 五、利息收入 按照合同約定的債務人應付利息的日期確認收入的實現。 六、租金收入 如果交易合同或協議中規定租賃期限跨年度,且租金提前一次性支付,可對上述已確認收入,在租賃期內,分期均勻計入相關年度收入。 七、特許權使用費收入 按照合同約定的債務人、承租人、特許權使用人應付特許權使用費的日期確認收入的實現。 八、接受捐贈收入 按照實際收到捐贈資產的日期確認收入的實現。 九、企業取得財產(包括各類資產、股權、債權等)轉讓收入、債務重組收入、接受捐贈收入、無法償付的應付款收入等 不論是以貨幣形式、還是非貨幣形式體現,除另有規定外,均應一次性計入確認收入的年度計算繳納企業所得稅。
2019-08-06 21:30:50
增值稅是開出發票必須確認收入,增值稅的附加稅,按交的增值稅確定納稅義務,企業所得稅按季度進行申報處理,預繳稅款,年度清繳稅款
2018-08-30 13:32:47
肯定有風險啊,交這么多增值稅沒喲所得稅
2022-03-30 11:59:44
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