陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-29 15:56

好的老師好的老師

李霞老師 解答

2022-03-29 15:57

如果說你想跨年紅沖的話，你把那個主營業務收入呀，你用利潤分配未分配利潤去代替主營業務收入那個科目，然后
借利潤分配未分配利潤，
借應交稅費。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-29 16:25

老師，如果這樣做分錄的話，會導致我這期的主營業務收入高了，和稅務局的多不上

李霞老師 解答

2022-03-29 16:28

不會呀，我跟你說的是借利潤分配，然后貸應交稅費，怎么會影響到你的那個收入。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-29 16:48

可是沖紅了不做收入的話，開票系統上實際收入是減去沖紅的

李霞老師 解答

2022-03-29 16:52

我給你做的是利潤分配，未分配利潤，它并不影響你當年的主營業務收入這個科目呀。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-29 17:30

我是這個月沖的，這個月開4萬，沖了1萬，稅務系統上實際是3萬，那要是沖的這1萬不做收入的話，賬上的收入就是4萬，對不起來了

李霞老師 解答

2022-03-29 17:32

嗯，我想再確認一下，你一開始問的我那個收入那個憑證做錯的那個到底是去年的還是今年的。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-29 17:59

去年的去年的

李霞老師 解答

2022-03-29 18:03

對啊，去年的還是說我給你說的，你看再仔細看一下咱倆的聊天記錄，我是用利潤分配未分配利潤去代替了你的主營業務收入科目了。

李霞老師 解答

2022-03-29 18:03

所以說它不會影響到你今年的主營業務收入的。