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在2017年交了2016年的所得稅，在所得稅季報怎么填？由于2016在外已預繳所得稅但由于匯算清繳里的所得稅是按利潤表里利潤減所得稅再得出的應納稅所得額，而且也沒彌補以前年度的虧損，所以這次匯算清繳有誤，導致又交了所得稅怎么辦啊？
zaihua
于2017-04-06 15:46 發布 ??1644次瀏覽
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袁老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-04-06 15:51
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答： 因為企業所得稅需要根據累計數計算，不是根據一個季度的數據計算，所以表里面的數據都是年初到申報月份的累計數據。企業所得稅=（累計收入-累計費用）*稅率-以前季度預繳的企業所得稅-累計減免所得稅。
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