微信用戶 追問

2022-03-12 22:59

經查證是之前的負債表里面應交稅金額填錯了。現在要調到0，看看怎樣做分錄。

徐悅 解答

2022-03-12 23:03

也就是說原來憑證是正確的，只是應交稅費填錯了嗎

微信用戶 追問

2022-03-12 23:06

每個月申報交稅金額沒錯，會計分錄里面做錯了。

徐悅 解答

2022-03-12 23:07

分錄做錯，就把原來的分錄沖紅，做正確的分錄。

微信用戶 追問

2022-03-12 23:12

稅金這里分錄是不是錯了，要怎么調？詳細分錄應該怎么做？

微信用戶 追問

2022-03-12 23:41

老師，還在嗎

徐悅 解答

2022-03-13 07:22

嗯，增值稅那里記錯了，沒有轉出。

徐悅 解答

2022-03-13 07:23

月末的分錄
借，應交稅費-應交增值稅（未交增值稅轉出）
貸，應交稅費-未交增值稅。

交稅的時候，
借，應交稅費-未交增值稅
貸，銀行存款或現金

徐悅 解答

2022-03-13 07:24

現在是哪個科目有余額，余額多少？你分別列出來我看看怎么調整

微信用戶 追問

2022-03-13 08:24

你看。資產負債表9月份和12月份應交稅金那里金額越來越大。每個月都是正常交稅，幫看看現在怎么調整。怎樣做分錄

徐悅 解答

2022-03-13 09:57

好的，你發明細科目給老師。

微信用戶 追問

2022-03-13 10:21

明細科目就是最前面那幾張圖片

徐悅 解答

2022-03-13 10:44

你這是總金額，并不是明細。老師要看的是未交增值稅，進項稅額，銷項稅額，已繳稅金