郭老師 解答

2022-03-11 13:03

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

15670503795 追問

2022-03-11 13:08

之前沒有入過賬，庫(kù)存商品那是不是也得寫分錄

郭老師 解答

2022-03-11 13:09

借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款。

15670503795 追問

2022-03-11 13:30

怎么體現(xiàn)本月的留抵呢？

郭老師 解答

2022-03-11 13:30

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底
第一個(gè)分錄

15670503795 追問

2022-03-11 13:47

比如本月銷項(xiàng)是200，本月認(rèn)證以前月份的進(jìn)項(xiàng)是150，上期留底是80，這個(gè)完整的分錄是怎么做的？

郭老師 解答

2022-03-11 13:48

上期留底做不了，這個(gè)得看一下你上個(gè)月是怎么做的。

郭老師 解答

2022-03-11 13:49

即應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)200
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)150

15670503795 追問

2022-03-11 13:54

上個(gè)月沒做，這個(gè)月不是還有30的留底嗎

郭老師 解答

2022-03-11 13:56

你好，上一個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別是多少補(bǔ)上？

郭老師 解答

2022-03-11 13:56

如果你不做轉(zhuǎn)出的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅，沒法再揭發(fā)，沒法體現(xiàn)這個(gè)留底80

15670503795 追問

2022-03-11 14:00

上月銷項(xiàng)40，進(jìn)項(xiàng)120

15670503795 追問

2022-03-11 14:00

上月銷項(xiàng)40，進(jìn)項(xiàng)120

郭老師 解答

2022-03-11 14:02

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)40
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)120