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我非良人
于2020-05-11 10:11 發布 ??2333次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-05-11 10:19
你好,同學。上月留抵的正常作為本期可抵扣的延續處理的。
我非良人 追問
2020-05-11 10:41
也就是說本月的以上月的為基數,不是只單獨一個月的
陳詩晗老師 解答
2020-05-11 10:46
是的,就是這個意思的哈
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一月銷項103萬,進項105萬,是有2萬的留底稅額下月抵扣嗎,那1月就不用交稅是不是,留抵稅額是要把銷項抵完了才算嗎,還是可以自己分配抵扣多少,剩下的留下月抵
答: 2萬留抵 不交稅 認證了就要抵扣,不能只抵扣一部分
老師,留抵稅額已經兩年沒有抵扣了,現在還能抵扣嗎?需不需要進項轉出
答: 你好,可以的,在你的進項稅里就可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果當月只有進項,可作為留抵稅額,留待以后月份抵扣.認證以后的抵扣沒有時間限制.是不是不能超過90天呢
答: 你好,留底沒有限制的時間的
如果當月只有進項,可作為留抵稅額,留待以后月份抵扣.認證以后的抵扣沒有時間限制.
討論
老師,你好!現在說的增量留抵稅額退稅的意思是我之前進項已經抵扣了,但是銷項沒有用完的金額嗎?
本月留抵稅額,是不是進項減去可抵扣的銷項啊
老師次年可以把上年未抵扣完的進項抵扣嗎,還是跨年了的留抵稅額不能抵
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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我非良人 追問
2020-05-11 10:41
陳詩晗老師 解答
2020-05-11 10:46