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jenny
于2017-03-23 11:30 發布 ??1557次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-03-23 12:48
失控發票有一半是留抵的,留抵這部分開票出去還要交增值稅嗎?
jenny 追問
2017-03-23 15:55
比如說失控發票117萬,發票稅額17萬,上月留抵7萬,做17萬的進項轉出,應補稅多少?17萬還是10萬?
宋生老師 解答
2017-03-23 11:31
您好!轉出多少補多少。
2017-03-23 13:31
您好!留抵的這部分也要轉出。
2017-03-23 15:57
您好!補10萬就行了。
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失控發票補稅是按票面稅額補,還是進項轉出后差多少補多少?
答: 您好!轉出多少補多少。
公司有一張進項發票稅額做了進項轉出了,那這比進項轉出的金額還能做進項用里面嗎?
答: 認證了做進項然后進項轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月已經抵扣的稅金,開具紅字發票進項稅額轉出,轉出稅額是不是填在進項稅額轉出額下面20欄里呀?
答: 在紅字發票通知單注明的那欄
本期認證的發票不許抵扣,可以把稅額都計入費用 報稅的時候 填入附表二 27.28.29行嗎?還是要做進項稅額轉出分錄 然后填寫在進項稅轉出那行呢?
討論
我公司去年重復抵扣了一張發票,但是財務賬只做了一次,只是稅務平臺抵扣了兩次。現在稅局要求做進項稅轉出并交了稅,想請教下這筆賬分錄怎么做?進項稅額轉出的借方應該做什么科目。
為了不形成滯留票,發票已經認證,但是原件丟失,是否可以通過進項稅額轉出將丟失發票的進項稅轉出來。
稅局問出口發票對應的進項發票的處理規則是什么?應該回答做進項稅額轉出吧?
你好,我們23年的一張發票在5月份和10月份重復抵扣進項發票了,并且正常申報了。稅務那邊說是系統沒及時同步的原因,現在要求我們把5月份的進項稅額轉出補交稅款和滯納金,我們每月沒有留抵發票,現在怎么辦啊?我問了稅務為什么這么久才通知我們,他說去年就有稅務提醒了,問有沒有人給我打電話,我們去年是沒有收到這個通知的。
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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jenny 追問
2017-03-23 15:55
宋生老師 解答
2017-03-23 11:31
宋生老師 解答
2017-03-23 13:31
宋生老師 解答
2017-03-23 15:57