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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-23 12:48

失控發票有一半是留抵的,留抵這部分開票出去還要交增值稅嗎?

jenny 追問

2017-03-23 15:55

比如說失控發票117萬,發票稅額17萬,上月留抵7萬,做17萬的進項轉出,應補稅多少?17萬還是10萬?

宋生老師 解答

2017-03-23 11:31

您好!轉出多少補多少。

宋生老師 解答

2017-03-23 13:31

您好!留抵的這部分也要轉出。

宋生老師 解答

2017-03-23 15:57

您好!補10萬就行了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好!轉出多少補多少。
2017-03-23 11:31:27
認證了做進項然后進項轉出
2019-03-02 11:30:39
對的,是的,是這么做的。
2023-11-07 14:25:49
在紅字發票通知單注明的那欄
2019-05-08 13:58:46
同學你好 出口的要轉出的, 要認證的,勾選退稅不抵扣認證
2020-09-09 14:33:04
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