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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-23 12:48

失控發(fā)票有一半是留抵的,留抵這部分開(kāi)票出去還要交增值稅嗎?

jenny 追問(wèn)

2017-03-23 15:55

比如說(shuō)失控發(fā)票117萬(wàn),發(fā)票稅額17萬(wàn),上月留抵7萬(wàn),做17萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)補(bǔ)稅多少?17萬(wàn)還是10萬(wàn)?

宋生老師 解答

2017-03-23 11:31

您好!轉(zhuǎn)出多少補(bǔ)多少。

宋生老師 解答

2017-03-23 13:31

您好!留抵的這部分也要轉(zhuǎn)出。

宋生老師 解答

2017-03-23 15:57

您好!補(bǔ)10萬(wàn)就行了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好!轉(zhuǎn)出多少補(bǔ)多少。
2017-03-23 11:31:27
認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-03-02 11:30:39
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-11-07 14:25:49
在紅字發(fā)票通知單注明的那欄
2019-05-08 13:58:46
同學(xué)你好 出口的要轉(zhuǎn)出的, 要認(rèn)證的,勾選退稅不抵扣認(rèn)證
2020-09-09 14:33:04
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