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妮妮
于2019-05-08 13:57 發布 ??1549次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-05-08 13:58
在紅字發票通知單注明的那欄
妮妮 追問
2019-05-08 14:00
2019-05-08 14:01
是填在我鼠標點的20欄次里面嗎
郭老師 解答
2019-05-08 14:04
對的,是20欄的
2019-05-08 14:06
好的,謝謝
2019-05-08 14:14
不用客氣的,
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老師,我們購進貨物,已經入賬抵扣了。發現商品質量有問題,又退回了,錢也退了。對方開具紅字發票了。我想問下,進項稅我是做進項稅額轉出是嗎?
答: 對的 做進項轉出 借銀行 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
老師,我們開具紅字發票,是當月開了當月就要做進項稅額轉出嗎
答: 是你們開出去還是開進來?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
供貨方給開具紅字發票 發票還沒收到 什么時候做進項稅額轉出?
答: 這個是取得紅字申請單審批后,就需要當月做進項稅轉出處理
老師6月給對方開具紅通,對方沒有開具紅字發票,我這個月報稅的時候這部分就不用進項稅額轉出吧?
討論
老師,我們公司已經在9月份認證抵扣了一張專票,在12月份我們發生了一筆銷貨退回,該公司已經結業,我們沒辦法讓對方開具紅字發票,請問如果我們公司需要進項稅額轉出,應如何處理呢
取得紅字發票和開具紅字發票的區別,在哪里,都要做進項稅額轉出嗎?
2020年3月對賬,發現2018年10月對不上,原因是2018年9月開出一張發票。客戶認證后發現不對。客戶就開了以認證的工資信息表做進項稅額轉出,但我方未開具紅字發票。導致與對方賬面不符。現在才發現對方開的紅字信息表,怎么處理?
你好。進項稅額轉出和對方開具紅字發票后我們把進項稅寫在貸方,這兩種操作有什么不同呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706611 個
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妮妮 追問
2019-05-08 14:00
妮妮 追問
2019-05-08 14:01
郭老師 解答
2019-05-08 14:04
妮妮 追問
2019-05-08 14:06
郭老師 解答
2019-05-08 14:14