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本期認證的發票不許抵扣,可以把稅額都計入費用 報稅的時候 填入附表二 27.28.29行嗎?還是要做進項稅額轉出分錄 然后填寫在進項稅轉出那行呢?
老師您好,我們是外貿公司有內銷也有外銷,比如收回來的進項發票用途是為了發貨外銷產生的進項,是要做進項稅額轉出嗎?轉出的進項稅額還要發票認證嗎?
我公司去年重復抵扣了一張發票,但是財務賬只做了一次,只是稅務平臺抵扣了兩次。現在稅局要求做進項稅轉出并交了稅,想請教下這筆賬分錄怎么做?進項稅額轉出的借方應該做什么科目。

