銀行存款付的運輸代理費，開增值稅發票，分錄是借，原材料-運費應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸，銀行存款這樣對嗎

小林老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-05 14:35

您好，是采購運費還是銷售運費？

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為客戶代墊運輸費而交的增值稅為什么不計入應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），而是計入應收賬款？

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繳納代開發票的增值稅時是否可直接做：借應交稅費-應交增值稅-銷項稅

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稅局代開增值稅發票，不能做應交稅費-已交稅金，需要通過應交稅費-未交增值稅過渡一下嗎？

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（1）1 日，購買 A 材料一批，增值稅專用發票上注明的材料價款為 16 000 元，增值稅稅額為 2 080元，另支付材料運輸費 1 000 元，增值稅稅額為 90 元，已取得增值稅專用發票。上述款項均以銀行存款轉賬付訖，材料已驗收入庫。關于丁公司購入 A 材料相關科目的會計處理結果正確的A.借：原材料 17 000應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 2 170貸：銀行存款 19 170B.借：原材料 17 000應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 2 080貸：銀行存款 19 080C.借：原材料 19 080貸：銀行存款 19 080D.借：原材料 19 170貸：銀行存款

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老師好！應交稅費-應交增值稅-已交稅金可以這樣理解嗎？公司上月月初預交增值稅：200萬借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金200萬代：銀行存款200萬月末結轉時：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅580萬代：應交稅費-應交增值稅-進項稅260萬代：應交稅費-應交增值稅-已交稅金200萬代：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅120萬借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅120萬代：應交稅費-未交增值稅120萬繳納時：借：應交稅費-未交增值稅120萬代：銀行存款120萬對嗎？

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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