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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-02-25 10:02

同學你好
如果是一般納稅人
借，應交稅費一未交增值稅
貸，銀行存款
如果是小規模納稅人
借，應交稅費一應增
貸，銀行存款

一米陽光 追問

2022-02-25 10:05

就是說一般納稅人，應交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規模納稅人只有應交稅費應交增值稅科目對嗎？

一米陽光 追問

2022-02-25 10:06

現在進來的進項稅發票可以不全部認證嗎？隔月認證可以嗎

立紅老師 解答

2022-02-25 10:16

同學你好
就是說一般納稅人，應交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規模納稅人只有應交稅費應交增值稅科目對嗎？——是的；
現在進來的進項稅發票可以不全部認證嗎？隔月認證可以嗎——可以；不認證時先計入應交稅費一待認證進項稅額借方，認證后轉入應交稅費一應增一進項中；

一米陽光 追問

2022-02-25 10:42

謝謝老師

立紅老師 解答

2022-02-25 10:47

不客氣的，祝您 學習愉快 ；

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相關問題討論
借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 繳納 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
如果是一般納稅人，借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款。
2021-11-08 09:59:11
同學你好 如果是一般納稅人 借，應交稅費一未交增值稅 貸，銀行存款 如果是小規模納稅人 借，應交稅費一應增 貸，銀行存款
2022-02-25 10:02:04
計提增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 應付賬款：借：應付賬款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 現金：借：現金，貸：應交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 應交稅費減免：借：應交稅費減免，貸：應交增值稅和附加稅。 拓展知識：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級政府共同制定，收入用于補充政府的財政收入，維持政府的正常運轉。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務局根據當地經濟情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
1、計提時： 借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結轉： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2023-02-02 17:31:37
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