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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-10 17:27

可以的，借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅。

聰明的羽毛 追問

2022-02-10 17:29

做了計提，再這樣轉未分配利潤嗎

郭老師 解答

2022-02-10 17:30

未分配利潤不用動啦，這個已經是最后的余額啦。

聰明的羽毛 追問

2022-02-10 17:31

借  所得稅費用     貸應交稅費所得稅

郭老師 解答

2022-02-10 17:32

你好，這是當年這么做的，跨年的用利潤分配。

聰明的羽毛 追問

2022-02-10 17:34

直接用你說的那個分錄嗎

郭老師 解答

2022-02-10 17:39

是的是的，是這么做的。

聰明的羽毛 追問

2022-02-10 17:39

謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-10 17:40

不要客氣，工作愉快。

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相關問題討論
是的，12月是否需要計提所得稅得看情況的哈，每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學你好 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款 小準則：借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業所得稅　　 補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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