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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-21 13:57

同學,你好
相應進項已作進項稅額轉出,但企業沒有上報主管稅務機關審批。你申報表填了進項稅額轉出嗎?

陽光下的夢 追問

2022-01-21 13:58

進項稅額轉出了

小菲老師 解答

2022-01-21 14:03

同學,你好
不需要調整

陽光下的夢 追問

2022-01-21 14:23

好的,謝謝老師

小菲老師 解答

2022-01-21 14:25

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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相關問題討論
同學,你好 相應進項已作進項稅額轉出,但企業沒有上報主管稅務機關審批。你申報表填了進項稅額轉出嗎?
2022-01-21 13:57:07
您好 納稅調整項目明細表扣除類 其他欄次調減
2021-06-08 14:52:43
1.將失控發票做進項稅額轉出。 2.填寫《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》(A類)。 3.填寫《企業所得稅年度納稅申報表》(A類)。 4.填寫《資產類納稅調整項目填報說明》和《收入類納稅調整項目填報說明》。
2023-09-25 14:39:51
以前抵扣的進項稅做進項稅額轉出,轉出后要計入購買原材料或者是服務的成本里面去,會減少應納稅所得額,你以前多繳稅款會產生退稅。
2022-07-03 14:52:36
不得抵扣嗎,現在就可以申報做進項稅額轉出了,
2020-05-20 11:44:57
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