年末，應(yīng)交稅費 - 所得稅及應(yīng)交稅費-已交稅金借方有余額應(yīng)該怎么做呢

李霞老師

職稱：中級會計師

2022-01-18 10:24

您好，同學(xué)，那說明你集體的少，您得補提所的稅，借，所的稅費用，貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，另外一個已交稅金，你得仔細(xì)看一下，應(yīng)交稅費這個總科目數(shù)是對的嗎，如果是對的，就不用管已交稅金的余額了

微信用戶追問

2022-01-18 10:56

如果是應(yīng)交稅費 -銷項貸方有余額應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

李霞老師解答

2022-01-18 10:58

您好，這種情況很正常的，主要是應(yīng)交稅費里面有很多科目，你不能光看一個科目，你得看應(yīng)交稅費這個大科目余額對不對

微信用戶追問

2022-01-18 11:17

要交的費用都對的就是科目有余額不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)，或者需不需要結(jié)轉(zhuǎn)，想請教一下老師，銷項貸方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)交稅費-所得稅有借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

李霞老師解答

2022-01-18 11:19

銷項稅額這個不用轉(zhuǎn)，所得稅，借方余額按照我發(fā)你的憑證計提，就是平賬

微信用戶追問

2022-01-18 13:16

謝謝老師

李霞老師解答

2022-01-18 13:18

祝您生活愉快感謝五星好評

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