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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-07 09:32

哦，摘要寫啥

bone_aa 追問

2017-03-07 09:46

借:應付職工薪酬_社保  1497.2   
貸:其他應付款_社保  1497.2 
是應該這樣吧，老師

bone_aa 追問

2017-03-07 09:51

那個應付職工薪酬的貸方余額比未發工資數少，我可以補計提，借:管理費用  貸:應付職工薪酬嗎

袁老師 解答

2017-03-07 09:21

用其他應付款和應付職工薪酬對沖吧

袁老師 解答

2017-03-07 09:35

調整計提工資憑證

袁老師 解答

2017-03-07 09:47

是的

袁老師 解答

2017-03-07 09:54

可以

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相關問題討論
同學，你好 其他應付款借方有余額，你的原因是什么？
2024-03-28 11:58:18
多支付社保局，少扣員工的，
2020-02-27 11:10:57
一般情況下當月繳納當月的話，月末是沒有余額的。如果是本月計提，下月繳納的話，那么本期期末就是有余額的。
2018-08-17 10:33:10
您好，如果有未扣繳成功的社保和公積金，有余額是合理的，如果全部扣繳成功了，是無余額的。
2022-01-19 13:39:39
一般是計提 的多少 付的少 會有貸方余額
2019-12-27 15:28:36
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