愛笑的瘋子 追問

2019-06-26 10:47

是的，正常情況下，應該扣平了，在18年12月份的時候銀行扣的是正常的，但是在做憑證的時候  借;管理費用-社保2957.16   其他應付款-社保5610.46  的時候搞錯了變成了;管理費用-社保3018.76   其他應付款-社保5518.86

meizi老師 解答

2019-06-26 10:59

你好 那你就把多做的調平了就行了 多做的金額紅字紅沖  分錄不變

愛笑的瘋子 追問

2019-06-26 11:04

不知道怎么做

meizi老師 解答

2019-06-26 11:10

你把你完整分錄發出來 然后金額帶上 具體應該計提和繳納多少寫清楚

愛笑的瘋子 追問

2019-06-26 11:17

前面那個是錯了的，后面按個是對的

meizi老師 解答

2019-06-26 11:35

先紅沖  借以前年度損益調整-5548.86 其他應付款-3018.76貸銀行存款-8567.62  在做 借以前年度損益調整5610.46 其他應付款2957.16 貸銀行存款  然后把以前年度損益調整的金額結轉到未分配利潤就行  借未分配利潤61.6貸以前年度損益調整61.6