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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-19 16:46

你好,是可能會有余額的 

到此為止 追問

2022-01-19 16:51

年終有余額可以的嗎,我們公司是當月工資次月發,當月社保和公積金也是次月繳納,所以有計提會有余額,那其他應付款-社保和公積金,這個代表個人部分,沒有計提要平賬嗎

鄒老師 解答

2022-01-19 16:52

你好,其他應付款,年終有余額也是可以的。
還沒有計提,是不會平賬的 

到此為止 追問

2022-01-19 17:21

借:其他應付款-社保   應付職工薪酬-社保,貸:銀行存款   這是繳納的部分,計提的部分:借:管理費用-職工薪酬    貸:應付職工薪酬-社保,那么個人部分的計提要如何做分錄處理

鄒老師 解答

2022-01-19 17:25

你好,從發放的工資里面扣除,就可以結平了
借:應付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目,其他應付款-社保

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相關問題討論
同學,你好 其他應付款借方有余額,你的原因是什么?
2024-03-28 11:58:18
多支付社保局,少扣員工的,
2020-02-27 11:10:57
一般情況下當月繳納當月的話,月末是沒有余額的。如果是本月計提,下月繳納的話,那么本期期末就是有余額的。
2018-08-17 10:33:10
您好,如果有未扣繳成功的社保和公積金,有余額是合理的,如果全部扣繳成功了,是無余額的。
2022-01-19 13:39:39
一般是計提 的多少 付的少 會有貸方余額
2019-12-27 15:28:36
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