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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-12 10:50

要先結轉本年利潤,然后在計提盈余公積的

11876948484884 追問

2022-01-12 11:04

老師 那我是這樣的,兩個利潤對不上,不知道問題出哪了

辜老師 解答

2022-01-12 11:12

是不是你凈利潤的數據有錯誤哦

11876948484884 追問

2022-01-12 11:16

工業企業,那建筑物在建工程,進項稅額,算稅負率要剔除嗎?

11876948484884 追問

2022-01-12 11:17

老師,我看了一上午還沒看出問題在哪,差的那個余額,我昨天好像在哪見過,今天又沒找到

辜老師 解答

2022-01-12 11:19

稅負率是按實際繳納的稅費/收入來計算的

11876948484884 追問

2022-01-12 11:31

老師 我就是找不到利潤哪出了問題
差5萬多

辜老師 解答

2022-01-12 11:31

利潤跟什么差了5萬多

11876948484884 追問

2022-01-12 11:39

老師 報表凈利潤和本年利潤明細的余額不一樣,差了5萬多。

辜老師 解答

2022-01-12 11:40

那你應該是你利潤表的數據出錯了

11876948484884 追問

2022-01-12 11:41

那我該如果查問題

辜老師 解答

2022-01-12 11:43

你是賬面本年利潤多,還是利潤表凈利潤多

11876948484884 追問

2022-01-12 11:47

我利潤表上的凈利潤多

11876948484884 追問

2022-01-12 12:00

老師 謝謝。我找到原因了,我紅沖發票的收入記在借方,寫的是正數,寫錯了
我是不是該都有紅字寫紅沖的分錄?

辜老師 解答

2022-01-12 14:12

是的,你的理解是對的

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相關問題討論
可以在結轉本年利潤之前計提的,計提的金額是當年的凈利潤,可以手工計算當年的凈利潤。
2018-01-06 09:20:24
同學你好,就是你這樣排的哈
2022-04-16 00:00:46
你好,先結轉本年利潤,然后看利潤總額是多少,然后反過賬去計提所得稅費用,然后結轉本年利潤,再計提盈余公積的
2018-05-05 11:02:47
您好,計提所得稅費用,要在本年利潤轉入利潤分配之前,計提盈余公積,要在本年利潤結轉到利潤分配之后。
2018-04-23 22:10:49
您好 把2018年的所得稅費用補計提 然后結轉本年利潤到分配 然后根據結轉后的未分配利潤沖減下2018年計提的法定盈余公積
2020-01-12 10:51:10
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