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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2022-01-12 10:50

要先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,然后在計(jì)提盈余公積的

11876948484884 追問

2022-01-12 11:04

老師 那我是這樣的,兩個(gè)利潤對不上,不知道問題出哪了

辜老師 解答

2022-01-12 11:12

是不是你凈利潤的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤哦

11876948484884 追問

2022-01-12 11:16

工業(yè)企業(yè),那建筑物在建工程,進(jìn)項(xiàng)稅額,算稅負(fù)率要剔除嗎?

11876948484884 追問

2022-01-12 11:17

老師,我看了一上午還沒看出問題在哪,差的那個(gè)余額,我昨天好像在哪見過,今天又沒找到

辜老師 解答

2022-01-12 11:19

稅負(fù)率是按實(shí)際繳納的稅費(fèi)/收入來計(jì)算的

11876948484884 追問

2022-01-12 11:31

老師 我就是找不到利潤哪出了問題
差5萬多

辜老師 解答

2022-01-12 11:31

利潤跟什么差了5萬多

11876948484884 追問

2022-01-12 11:39

老師 報(bào)表凈利潤和本年利潤明細(xì)的余額不一樣,差了5萬多。

辜老師 解答

2022-01-12 11:40

那你應(yīng)該是你利潤表的數(shù)據(jù)出錯(cuò)了

11876948484884 追問

2022-01-12 11:41

那我該如果查問題

辜老師 解答

2022-01-12 11:43

你是賬面本年利潤多,還是利潤表凈利潤多

11876948484884 追問

2022-01-12 11:47

我利潤表上的凈利潤多

11876948484884 追問

2022-01-12 12:00

老師 謝謝。我找到原因了,我紅沖發(fā)票的收入記在借方,寫的是正數(shù),寫錯(cuò)了
我是不是該都有紅字寫紅沖的分錄?

辜老師 解答

2022-01-12 14:12

是的,你的理解是對的

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可以在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之前計(jì)提的,計(jì)提的金額是當(dāng)年的凈利潤,可以手工計(jì)算當(dāng)年的凈利潤。
2018-01-06 09:20:24
同學(xué)你好,就是你這樣排的哈
2022-04-16 00:00:46
你好,先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,然后看利潤總額是多少,然后反過賬去計(jì)提所得稅費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,再計(jì)提盈余公積的
2018-05-05 11:02:47
您好,計(jì)提所得稅費(fèi)用,要在本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配之前,計(jì)提盈余公積,要在本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配之后。
2018-04-23 22:10:49
您好 把2018年的所得稅費(fèi)用補(bǔ)計(jì)提 然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到分配 然后根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后的未分配利潤沖減下2018年計(jì)提的法定盈余公積
2020-01-12 10:51:10
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