老師你好，第一次申報請教2個問題第一個圖是我把所有的進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣后是我不需要教稅，我這個體現(xiàn)負(fù)稅，我想這個稅額作為留底，我應(yīng)該怎么操作一下第二張圖是我把稅控盤的發(fā)票勾選了，我現(xiàn)在想進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填在我畫紅色框框的地方對嘛

Yilia 陳老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-08 14:07

同學(xué)您好
第一個圖銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都據(jù)實(shí)申報后出現(xiàn)留抵稅額，這個金額系統(tǒng)會留下，不需要另外處理
第二個圖進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填在這個表，里面有區(qū)分不同情形的轉(zhuǎn)出，你根據(jù)你轉(zhuǎn)出的原因去看填哪一行。

懵懂的小蝴蝶追問

2022-01-08 14:18

我可以是負(fù)數(shù)提交唄

Yilia 陳老師解答

2022-01-08 14:26

23行次應(yīng)納稅額減征額640元是填了減免稅那個附表帶出來的嗎，那個附表有點(diǎn)問題

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