老師，我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額，以前年度計(jì)提的，現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了，我想把這個(gè)科目余額調(diào)平，這樣做分錄對(duì)嗎？借：應(yīng)付職工薪酬貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-08 11:40

可以的，但是匯算清繳的時(shí)候，如果你之前已經(jīng)抵扣了所得稅，需要調(diào)增。

不過(guò)不罷休追問(wèn)

2022-01-08 11:42

已經(jīng)調(diào)增過(guò)了。
為什么其他老師讓我做貸方紅字呢？我從借方轉(zhuǎn)走有什么不妥嗎？

不過(guò)不罷休追問(wèn)

2022-01-08 11:45

我把應(yīng)付職工薪酬科目的貸方余額從借方轉(zhuǎn)走

郭老師解答

2022-01-08 11:55

不用紅字
做這個(gè)就可以

不過(guò)不罷休追問(wèn)

2022-01-08 12:01

好的，謝謝老師！

郭老師解答

2022-01-08 12:04

不用客氣，工作愉快。

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